Расчет требуемого количества персонала по эксплуатации локальной сети и сопутствующих экономических показателей

Так как проектируемая локальная сеть представляет собой сложный технический объект, требующий наблюдения и контроля за состоянием через лиц, имеющих достаточную квалификацию, то предлагается организовать в данном предприятии Отдел информационных технологий (IT-отдел). В него будут входить лица, которые будут заниматься именно поддержкой проектируемой локальной сети.

Количество персонала IT-отдела рассчитаем следующим образом:

· Во главе отдела будет находиться руководитель IT-отдела, в котором сосредоточены все управляющие функции данного отдела

· Далее по иерархической лестнице следуют его заместители, которые выполняют вспомогательные руководящие функции и при необходимости заменять руководителя отдела

· Административное подразделение состоит секретарей, которые осуществляют текущие функции документооборота и прочее

· Диспетчерское подразделение принимает заявки от пользователей

· Группы обслуживания занимаются соответственно обслуживанием оборудования по своим направлениям, состоят из технических специалистов.

Количество данного персонала рассчитаем из следующих соображений:

· Руководитель IT-отдела есть в одном лице в данной организации, в его сфере ответственности находятся обе подсети (А и В)

· Количество заместителей руководителя определяется из общего количества пользователей, то есть 1 человек на 300 пользователей, что значит 3 заместителя в А и 1 заместитель в В.

локальная сеть персонал затрата

· Количество секретарей определим как 1 на 450, таким образом 2 секретаря в А и 1 секретарь в В

· Количество диспетчеров определяется аналогично

· Количество технических специалистов группы обслуживания рабочих станций и оргтехники определим как 1 человек на 250 пользователей, таким образом 4 специалиста в А и 1 в В, причем по одному из них в каждой подсети назначается начальником группы

· Количество технических специалистов группы обслуживания серверов определим как 1 человек на 4 сервера, что учитывая количество серверов, определяется количество специалистов как 2 в центральном офисе и 1 в филиале.

· Количество технических специалистов группы обслуживания компьютерной сети определяется аналогично в группе обслуживания рабочих станций и оргтехники

· Количество технических специалистов группы обслуживания телефонной сети и УАТС определим как 1 специалист на 500 пользователей, таким образом в А будет 2 специалиста, 1 специалист в В

· Количество технических специалистов группы обслуживания VSAT-станции соответствует количеству станций, сообразно проекту имеем 1 специалиста в А и также в В.

На основе вышеуказанного количества сотрудников определим размер Фонда оплаты труда (ФОТ). Пусть размер месячной заработной платы сотрудников IT-отдела распределен следующим образом: руководитель IT-отдела - 48000 р., заместитель руководителя IT-отдела - 38500 р., секретарь - 16000 р., диспетчер - 12500 р., начальник группы обслуживания рабочих станций и оргтехники - 27500 р., технический специалист группы обслуживания рабочих станций и оргтехники - 25000 р., начальник группы обслуживания серверов - 29000 р., технический специалист группы обслуживания серверов - 27750 р., начальник группы обслуживания компьютерной сети - 29250 р., технический специалист группы обслуживания компьютерной сети - 27950 р., начальник группы обслуживания телефонной сети и УАТС - 28500 р., технический специалист группы обслуживания телефонной сети и УАТС - 27500 р., технический специалист группы обслуживания VSAT-станции - 29400 р.

Таким образом размер Фонда оплаты труда (за год) равен:

Фот=S (ЗПЛi) *12, (6)

то есть

Фот= (48000х1+38500х4+16000х3+12500х3+ 27500+25000х4+ 29000+2х27750+ 29250+27950х2+ +27500+2х29400) *12=670950*12=8 051 400 рублей.

Расчет затрат на создание локальной сети

Затраты на создание локальной сети предприятия состоят из затрат на оборудование, проектирование и монтажно-инсталляционные работы. Затраты на оборудование определяются из спецификации, которая приведена ниже:

Таблица 1. Активное сетевое оборудование

Стоимость проектных работ составляет 4% от общей стоимости оборудования, то есть 2 860 188,34 рублей.

Стоимость монтажно-инсталляционных работ составляет 10% от общей стоимости оборудования, то есть 7 150 470,86 рублей.

Транспортные расходы составят, учитывая удаленность филиала предприятия, 15% от общей стоимости оборудования, то есть 10 725 706,28 рублей.

Также возьмем 1% от общей стоимости оборудования на непредвиденные расходы, что составит 715 047,09 рублей.

Расчет капиталовложений

Капиталовложения предприятия в создания своей локальной сети будут являться суммой стоимости оборудования, монтажно-инсталляционных работ, проектных работ, транспортных и непредвиденных расходов, что составит 96 956 121,12 рублей.

Расчет эксплуатационных расходов

Эксплуатационные годовые расходы для данной спроектированной локальной сети будут складываться из следующих составляющих:

· затраты на заработную плату обслуживающего персонала,

· амортизацию,

· затраты на электроэнергию, которую потребляет оборудование локальной сети,

· затраты на аренду каналов (каналы Е1 и спутниковый канал).

Затраты на заработную плату уже рассчитаны, и составляют 8 051 400 рублей.

Амортизационные отчисления составит такую величину: (при норме амортизационных отчислений 20%) как произведение стоимости оборудования и нормы амортизационных отчислений, то есть 14 300 941, 71 рубль за первый год.

Затраты на электроэнергию рассчитываются следующим образом: вначале найдем потребляемую мощность в локальной сети, для этого составим следующею таблицу:

Таблица 2

Расчет потребляемой энергии за год велся из положения о том, что все оборудование, указанное в вышеприведенной таблице, кроме рабочих станций, работает круглосуточно. Рабочие станции включены 8 часов в сутки.

Суммарное потребление за год электроэнергии составляет в таком случае 917 931,2 кВт х час. Если принять тариф на электричество для предприятий как 1 рубль за 1 кВт х час, то затраты по энергетическим показателям составят за год 917 931,20 рублей.

Арендная плата в год за использование каналов Е1 и спутникового канала будет иметь следующие размеры: оплата в год за аренду 1 канала Е1 без ограничения трафика - 366 000 рублей (для 8 требуемых каналов это составит 2 928 000 рублей), оплата в года аренды спутникового канала 4096 Мбит/с - 6 246 400 рублей.

Итого в сумме эксплуатационные расходы за первый год составят 29 882 672,91 рубля.