1.
2.
Характеристика проекта.
1.2. Суть проекта.
Основная идея проекта состоит во внедрении на предприятии отдела BTL-коммуникаций с целью реализации им уникальной методологии, позволяющей получать информацию по всем видам BTL-активности компаний по различным сегментам (секторам) рынка. Такая необходимость была обусловлена расширением клиентской базы предприятия и освоением им новых направлений бизнеса.
Украинская PR– группа - это одна из первых украинских исследовательских компаний. Основное направление деятельности – проведение всех видов маркетинговых и мониторинговых исследований. Специализация агентства – заказные эксклюзивные исследования и исследования с большим географическим охватом.
Таблица 1. –
Перечень услуг агентства.
| №
|
Наименование услуги
|
| 1 |
Мониторинг рекламы
:
- аудит рекламных кампаний
- анализ рекламы конкурентов
- мониторинг спонсорства на ТВ
|
| 2 |
Мониторинг
BTL
– коммуникаций:
- consumer promotion (промо-акции, лотереи, конкурсы, раздача образцов, листовок, семплинг и т.п. и т.д)
- trade promotion (способы стимулирования дистрибьютеров и торговопроводящей сети).
- direct-marketing (почтовые и E-mail рассылки, телефонный и SMS маркетинг).
- POSM (производство и использование специальных материалов, включая Permanent POSm, Non-permanent POSm и Indoor Visual Communication).
- еvent-marketing (организация презентаций, ярмарок, фестивалей, концертов, вечеринок, участие в выставках).
- Sponsorship (благотворительность, спонсорство соревнований, культурных и социально значимых событий и т.п.)
|
| 3 |
Мониторинг СМИ:
- мониторинг прессы
- мониторинг Internet
- мониторинг ТВ и радио
|
| 4 |
Мониторинг музыкальных клипов:
- мониторинг музыкальных клипов на каналах MTV и МУЗ ТВ
- контрольный мониторинг выхода музыкальных клипов на ТВ и радио
|
Основной целью данного проекта является устранение информационного вакуума в отношении BTL коммуникаций компаний на различных рынках.
Уникальность и характеристики проекта:
- Большой географический охват (более 100 крупнейших городов) и возможность формирования выборки городов в зависимости от потребностей конкретного клиента. Возможность использовать различные географические выборки по различным товарным категориям (секторам рынка)
- Процессу мониторинга подвергаются все типы точек контакта с потребителем, в которых осуществляется BTL-активность компаний.
- Различная периодичность поставки данных и гибкое подстраивание под потребности и формат отчетности Заказчика.
- Специализированное программное обеспечение, позволяющее вводить, редактировать большие объемы информации, формировать запросы и готовить отчеты различного формата.
1.3. Финансирование проекта
планируется осуществлять за счет собственных средств компании «Украинская PR-группа».
1.4. Характеристика потребителей и конкурентов.
Потребителями и непосредственными пользователями результатов проекта будут являться существующие клиенты компании - 305 предприятий в более чем 100 городах Украины и России.
Таблица 2
– Потенциальные потребители BTL - услуг
| №
|
Сфера деятельности
|
Примеры компаний
|
| 1. |
Производители товаров и услуг, торговые сети и компании |
Adidas, Baccardi- Martini, Polaroid, Nestle, Nivea, Aэрофлот, МТС, Holsten ит.д. |
| 2. |
Продюсерские компании, студии грамзаписи, дистрибьютеры музыкальной и видео продукции |
Монолит, Гала Рекордз, Центум-продюсерская компания |
| 3. |
Средства массовой информации |
Радио-компания Европа-плюс |
| 4. |
Рекламные, исследовательские и консалтинговые агентства |
Art Media, Кузьменков и Партнеры, Comcon Pharm |
На данном этапе осуществления своей деятельности предприятие не имеет конкурентов по масштабам предоставления услуг и географическому охвату.
1.5. Сметная стоимость проекта
.
Таблица 3
– Смета затрат на реализацию проекта
| № п/п
|
Статьи расходов
|
Сумма (долл.США)
|
Пакеты работ
|
1
|
Организация офисного помещения BTL-отдела:
- покупка мебели
- приобретение оргтеники
- мультимедийные устройства
- канцелярские товары
- презентационное оборудование
|
1170
5570
1200
100
700
|
-
|
| 2 |
Покупка и установка ПО |
12400 |
цель 2, работа 4 |
3
|
Подбор персонала:
- оплата услуг рекрутингового агентства «5 звезд»
|
1000 |
цель 4, работа 5 |
| 4 |
Проведение рекламной акции популяризации BTL-услуг среди клиентов |
2100 |
- |
| 5 |
Подключение ПК отдела к сети Internet |
250 |
- |
| Итого
|
24490
|
Таким образом, сметная стоимость проекта составит 24490 дол. США\ 193765 грн.
1.6. Сроки реализации проекта
- 5 месяцев с момента начала подбора персонала и заключения договоров с поставщиками ПО до полной готовности отдела к принятию и выполнению первого заказа.
1.7. Прогнозные финансовые потоки
.
Таблица 4
- Прогнозные финансовые потоки.
| Наименование показателя
|
декабрь
|
январь
|
февраль
|
март
|
апрель
|
| Выручка от реализации
|
- |
- |
- |
- |
300500 |
| Инвестиционные затраты
|
-1000 |
-21390 |
-1000 |
-1100 |
- |
| Ставка сравнения, (норма дисконта)
|
2% |
2% |
2% |
2% |
2% |
| Налог на прибыль |
- |
- |
75125 |
| Чистый поток денежных средств (ЧПДС) |
-1000 |
-21390 |
-1000 |
-1100 |
225375 |
| ЧПДС нарастающим итогом |
-1000 |
-22390 |
-23390 |
-24490 |
200885 |
| Индексы дисконтирования по годам |
1 |
0,98 |
0,96 |
0,94 |
0,92 |
| Дисконтированный ЧПДС |
-1000 |
-21942 |
-22454 |
-23021 |
184814 |
| Дисконтированный ЧПДС нарастающим итогом |
-1000 |
-22942 |
-45397 |
-68417 |
116397 |
| NPV за 5 лет при ставке сравнения без учета остаточной стоимости проекта, тыс. грн. |
116397 |
| Индекс доходности проекта (PI) - (рентабельность инвестиций) |
5,75 |
4. Жизненный цикл проекта
Жизненный цикл представлен в таблице 5.
Таблица 5
. - Содержание фаз жизненного цикла проекта по созданию BTL– отдела.
Фаза концепции
|
Фаза планирования и разработки
|
Стадия реализации инвестиционного замысла
|
Эксплуатационная фаза
|
1. Формирование идеи инвестиционного проекта.
2. Обоснование целей проекта
3. Обсуждение и согласование проекта с существующими отделами
4. Создание
команды реализации проекта
5. Распределение функций и ответственности членов команды
6. Технико-экономическое обоснование идеи проекта
|
1. Финансирование выполнения работ по проекту
2. Разработка бюджета проекта.
3. Определение необходимых ресурсов для реализации проекта.
4. Определение и оценка рисков, страхование
5. Установление сроков реализации проекта
|
1. Создание проектного отдела.
2. Покупка и установка мультимедийных средств, презентационного оборудования, оргтехники.
3. Покупка и установка специализированного программного обеспечения.
4. Создание базы данных потенциальных клиентов отдела.
5. Установка и налаживание контактов с клиентами
6. Формирование образцов BTL-документов
|
1. Пробное исследование отделом BTL-коммуникаций (для УPR-Г)
2. Принятие и исполнение отделом первого заказа.
3. Оценка результатов выполнения заказов.
4. Документальное оформление результатов
5. Передача пакета документов клиенту и обучение его применению результатов
6. Поиск и отбор последующих заказов
|
5. Бюджет проекта.
Таблица 6
– Бюджет проекта.
| № п/п
|
Статьи расходов
|
Дата
|
| декабрь |
январь |
февраль |
март |
апрель |
 1
 
|
Организация офисного помещения
BTL
-отдела:
- покупка мебели
- приобретение оргтеники
- мультимедийные устройства
- канцелярские товары
- презентационное оборудование
|
1170
1200
50
|
12,5
|
12,5
700
|
5570
12,5
|
12,5
|
| 2 |
Покупка и установка ПО |
12400 |
3
|
Подбор персонала:
- оплата услуг рекрутингового агентства «5 звезд»
|
250
|
250
|
250
|
250
|
| 4 |
Проведение рекламной акции популяризации BTL-услуг среди клиентов |
525 |
525
|
525
|
525
|
| 5 |
Подключение ПК отдела к сети Internet |
250
|
| Итого (без учета зарплаты), долл. США
|
3195
|
787,5
|
1487,5
|
19007,5
|
12,5
|
6
|
Оплата труда сотрудников BTL-отдела:
- 5 программистов
- 1 менеджер по работе с клиентами
- 1 начальник отдела
- 1 информационный аналитик
|
7500
600
750
700
|
| Итого (с учетом зарплаты), долл. США
|
3195
|
787,5
|
1487,5
|
19007,5
|
9562,5
|
6. Ресурсы, необходимые для реализации проекта.
Таблица 7 –
Структура потребляемых ресурсов.
| Работа
|
Материальные ресурсы
|
Трудовые ресурсы
|
Финансовые ресурсы, долл.
|
| 1. Формирование идеи инвестиционного проекта. |
бумага,
ноутбук,
канцелярские товары,
презентационное оборудование,
ватман.
|
руководитель ОАО, менеджер, руководители отделов |
- |
| 2. Обоснование целей проекта |
| 3.Обсуждение и согласование проекта с существующими отделами |
| 4. Создание команды реализации проекта |
| 5. Распределение функций и ответственности членов команды |
| 6. Технико-экономическое обоснование идеи проекта |
| 7. Определение источников финансирование проекта |
-
|
коммерческий директор, экономист, директор ОАО |
-
|
| 8. Разработка бюджета проекта |
бумага, ноутбук, канцелярские товары, презентационное оборудование |
руководитель ОАО, менеджер, коммерческий директор, экономист. |
-
|
| 9. Определение необходимых ресурсов для реализации проекта. |
бумага, ноутбук, канцелярские товары, презентационное оборудование |
руководитель ОАО, менеджер. |
-
|
| 10. Определение и оценка рисков, страхование |
бланк договора страхования |
руководитель ОАО, менеджер, представитель страховой компании |
200 |
| 11. Установление сроков реализации проекта |
бумага, ноутбук с ПО ProjectExpert, канцелярские товары, презентационное оборудование |
руководитель ОАО, менеджер.
|
-
|
| 12.Создание проектного отдела. |
офисное помещение |
5 программистов, менеджер по работе с BTL- клиентами, руководитель отдела, информационный аналитик |
1170 |
| 13.Покупка и установка специализированного программного обеспечения. |
драйвера ПО
|
программист
|
12400 |
| 14.Покупка и установка мультимедийных средств, презентационного оборудования. |
-
|
начальник службы МТО |
700 |
| 15.Создание базы данных потенциальных клиентов отдела. |
ноутбук с подключением к сети Internet, документы ОАО |
программист, менеджер по работе с клиентами |
- |
| 16.Формирование образцов BTL-документов |
CDи DVDдиски, съемные носители, дискеты, канцтовары, шаблоны документов, бум ага |
программист, информационный аналитик
|
50 |
| 17.Пробное исследование отделом BTL-коммуникаций (для УPR-Г) |
ноутбук с подключением к сети Internet и пакетом программ (Office, Pr.Expert), бумага.
|
программисты, информационный аналитик, руководитель отдела, менеджер по работе с клиентами. |
- |
| 18.Принятие и исполнение отделом первого заказа. |
ноутбук с подключением к сети Internet и пакетом программ (Office, Pr.Expert), бумага, аналитическая информация по клиенту |
программисты, информационный аналитик, руководитель отдела, менеджер по работе с клиентами. |
- |
| 19.Документальное оформление результатов |
пакет BTL-документов, база данных Visuals.
|
информационный аналитик |
20 |
| 20.Передача пакета документов клиенту и обучение его применению результатов |
ноутбук, презентационное оборудования, мультимедийные средства, проектор, бумага, канцтовары.
|
информационный аналитик. |
- |
| 21.Поиск и отбор последующих заказов |
база данных клиентов |
директор ОАО, руководитель отдела, менеджер по работе с клиентами |
- |
Министерство образования и науки Украины
Национальная академия природного и курортного строительства
Факультет экономики и менеджмента
Кафедра экономики предприятия
Расчетно-графическая работа
по дисциплине:
«Управление проектами».
Выполнила:
ст. гр. ЭП-531
Мартиросова Р.
Проверила:
Мельникова Н.В.
Симферополь, 2010 г.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бережная И.В., Михуринская Е.А. Экономика предприятия: Учебное пособие. - Симферополь: «Крымская академия природоохранного и курортного строительства»,2002.-с.
2. Бережная И.В., Михуринская Е.А. Краткий курс лекций по дисциплине «Организация производства». - Симферополь: НАПКС, 2008- 95 с.
3. Ветрова Н.М., Рывкина О.Л., Хоришко А.А. Методические рекомендации для самостоятельного изучения курса «Стратегия предприятия» для студентов экономических специальностей всех форм обучения.- Симферополь: НАПКС, 2010г.- 46с.
Содержание.
1. Характеристика проекта
2. Дерево целей, задач, работ
3. Сетевая модель
4. Жизненный цикл проекта
5. Бюджет проекта
6. Структура потребляемых ресурсов
|
